城投公司内部控制制度范文

城投公司内部控制制度范文

一、公司内部管理制度有哪些方面

我是一名教育培训公司的工作人员,我们公司这方面做的就比较好。

首先,说下我们公司的制度啊。 第一,没有规矩不成方圆,要有自己公司的规章制度主要包括:1,考勤的规定。

2,员工外出的规定。3,员工请假轮休的规定。

4,办公的行为准则。 第二,奖惩制度。

除了员工完成招生任务以后拿的提成,还应该有以下的方式进行奖励:1,通报表扬2,记功奖。每次奖励奖金XX--XX元不等。

3,优秀员工奖。奖状+奖金。

惩罚分三种:1,警告。罚XX元-xxx元不等2,记过。

罚XX元--XX元不等。3,辞退。

第三,晋升制度。 以工作业绩为导向。

年分4次加薪机会,2次晋升机会。 谈到晋升制度就不得不提下,绩效考核。

奖惩制度就涉及到监察审计了! 哎呀,工作繁琐啊。 第四,学员的管理规定涉及到1,单位的介绍,2,师资的介绍3,课堂纪律4,开课时间及教学管理规定啊。

第五,教师的管理规定:主要涉及到:教务考务的教师,班主任以及招生咨询的教师等等。 这些老师的工作也是不同的,一时半会也给你说不清楚。

另外还涉及到一些学员资料的管理,招生资料,学籍表的格式及制作,报读时间,缴费情况以及学员的考勤规定等等。反正是挺麻烦的,没有经验的人估计搞不定的。

如果你们是新成立的公司,感觉还是应该在找些有经验的在较大培训公司的人来。 如果这些都弄顺了的话,无论公司的业务怎么样,总体来看公司的流程,管理,运营等方面都是顺畅的。

二、请帮忙提供一份公司内部控制制度范本参考,急等编写,谢谢

第一条 为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。

第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条 公司为员工提供收入、住房和福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。

第十七条 维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。

三、公司员工管理办法

一般说来,企业内部的商标管理制度应包括以下内容: 一、应设立专门职能部门,全权负责商标管理与决策。

不宜将商标管理分散到多个职能部门。规模大的企业应设立知识产权部门,也可以将管理工作归并到一个综合性的商标职能部门。

二、应建立健全企业内部商标管理的各项工作制度。 如商标的设计、申请前的内部审核、商标注册证、注册商标标识、商标许可使用合同、商标的印制生产等。

三、应建立企业商标档案管理。企业商标档案是企业在商标注册和使用过程中保存下来的有关文件材料。

企业商标档案是否完整和管理好坏,关系到商标能否切实得到有效的保护。 企业建立商标档案,一般情况下,以一件商标建一份档案为佳。

这些档案,会在企业经营管理过程中和要求侵权人赔偿损失时发挥作用。 四、形成企业商标体系,增强商标企业的市场竞争力。

企业商标体系是由企业若干个商标及其活动相互联系、相互影响而构成的一个企业整体商标的总称。 确立企业商标体系有利于推动企业商标工作的整体发展。

五、积极协助执法机关打击假冒侵权行为,并将打假活动的相关资料留存入档,以维护企业的合法权益。

四、企业内部控制制度

问:我的公司是商业公司,现在需要我来制定企业内部控制制度,不知如何下笔,内部控制制度与管理制度的区别在哪? 答:1。

内部控制制度的内容很多,可划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度两大类。内部管理控制制度是指那些对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性没有直接影响的内部控制。

内部会计控制制度是指那些对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性有直接影响的内部控制。如何制定,在下笔前不妨先参阅:(1)财政部制定并已公布的几个《内部会计控制规范》,这是制定企业内控制度的法规依据;(2)其他企业或个人制定的内控制度或关于内控制度的文章,这可购买书籍或上网查询。

2。内部控制制度是管理制度的一部分。

管理制度不仅仅只是控制,还有其他如计划等内容。现在对内控制度的认识上有个误区,认为内控制度是一个单独的制度,不知道控制是贯穿于整个管理过程中的。

因此我认为不需要单独的制定什么内控制度,只需要在制定管理制度时贯彻内控精神即可。 例如,不需要单独制定货币资金内部控制制度,只要制定货币资金管理制度(将内控内容包括在内)就行了,免得要制定两个内容有所重复的制度。

下面摘录一段文章供你参考: 加强内部控制制度应规范的主要内容 1。明确规定处理各种经济业务的职责分工和程序方法。

企业要健全和强化内部组织机构,它是企业经济活动进行计划、指挥和控制的组织基础,其核心问题是合理的职责分工。在一般情况下,处理每项经济业务的全过程,或者在全过程的某几个重要环节都规定要由两个部门或两个以上部门、两名或两名以上工作人员分工负责,起到相互控制的作用。

如汇出一笔采购货款,规定要由采购经办人填写请款单,供应计划员(或供应部门负责人)审查请款数额、内容及收款单位是否符合合同和计划,会计员审核请款单的内容并核对采购预算后编制付款凭证,最后由出纳员凭手续完整的付款凭证办理汇款结算(出纳员开出汇款结算凭证,还要通过会计员审核),前后须经四人分工负责处理。 而采购汇款的报帐业务,则规定要经过采购经办人填写报帐单,货物提运人员提货,仓库保管员验收数量,检查员验收质量,以及会计员审核发票、帐单及验收凭证,编制转帐凭证报销。

2。明确资产记录与保管的分工。

规定管钱、管物、管帐人员的相互制约关系,旨在保护资产的安全完整。 如出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;银行票据的签发印鉴,必须有两人分别掌管;向银行提取较大数额现金时,必须由两人以上,对领款、点验安全入库的全过程共同负责;仓库材料明细帐要设专人稽核或另设记帐员记帐;管钱、管物、管帐人员因故离开工作岗位或调动工作时,规定要由主管领导指定专人代理或接替,并监督办理必要的交接手续或正式移交清单。

另外,现金收付的复核制,物资收发的复秤制、复点制等,也都是防错防弊的内部控制制度。 3.明确规定保证会计凭证和会计记录的完整性和正确性要求。

如对各种自制原始凭证,在格式、份数、编号、传递程序、各联的用途、有关领导和经办人签章、明细数同合计数及大小写数字一致等方面作出规定;对各种帐簿记录,要求帐证的一致或保持一定统驭关系的规定;还有会计核算中规定的双线核对、余额明细核对、各种报表相关数字核对,以及由此而规定的内部稽核制度等。 4.明确规定建立财产清查盘点制度。

如为了保证财产物资的安全和完整,除规定物资保管员对每项物资进行收付后,都要实行永续盘存办法核对库存帐实外,还要规定财产物资的局部清查和全面清查制度,以保证帐卡物相符或及时处理发生的差错。又如现金出纳员除规定每日下班前要结帐清点库存现金,遇有差错要及时报告外,会计主管人员还有经常检查出纳员工作,定期或不定期检查库存现金及金库管理情况的责任。

5。明确规定计算机财务管理系统操作权限和控制方法。

(1)计算机代替手工填制记帐凭证是相当容易的,并且比手工制作的凭证更规范、效率更高。但是难以给查帐和审计工作提供可靠的依据。

为了解决这一矛盾,可以先由计算机填制输出记帐凭证,然后由有关经办人确认后签名或盖章,无签名或盖章的视作无效凭证,不得进行帐务处理。 设置主辅操作员进行两次输入,仅仅是为了防止数据输入时错误,对于原始凭证与记帐凭证中的差错却无法校正,连事后控制的作用也发挥不了。

因此,可直接由主办会计根据审核无误的原始凭证操作计算机制作记帐凭证,并将数据存入一个临时数据库中,以便调出修改。同时应对输出的记帐凭证确认后签名或盖章,然后交稽核员稽核。

对于审核无误的记帐凭证,稽核员交出纳进行收、付款,并操作计算机将主办会计存入临时库存中的凭证数据转入正式数据存中,以便进行帐务处理。 (2)电算化可以大大提高会计工作效率和会计工作的水平。

但是,不能以此代替原手工会汁处理中已建立起来的内部控制制度和管理制度,同时,还应加强对电算化系统的管理,这是会计系统安全、正常运行的前提。 要明确系统管理人员、维护人员不得兼任出纳、会计工作,。

五、公司内部控制制度有哪些

内部控制按其控制的目的不同,可分为会计控制和管理控制。

会计控制是指与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制。如内部会计控制体系、会计人员岗位责任制度、账务处理程序与权限、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保护制度、财务收支审批制度,等等。

管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行,促进经营活动经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的,有些控制措施既可以用于会计控制,也可以用于管理控制。如,投资、筹资、利润分配制度、采购申请审批制度 、验收管理制度、应付账款管理制度、仓库调拨管理规定、销售授权审批制度 、货款回收管理制度、项目决策管理制度、固定资产授。互不相容的、筹资,可分为会计控制和管理控制,也可以用于管理控制、验收管理制度。如。

会计控制是指与保护财产物资的安全性。

管理控制是指与保证经营方针、效果性以及经营目标的实现有关的控制、应付账款管理制度、仓库调拨管理规定、长期股权投资决策制度、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制、货款回收管理制度、会计人员岗位责任制度、固定资产授权批准制度,供参考吧、质量管理制度,等等。如内部会计控制体系、利润分配制度,设计内部控制制度要以企业战略为牵引,遵循重要性原则、账务处理程序与权限。

仅此建议,不一定全面,有些控制措施既可以用于会计控制、内部牵制制度、决策的贯彻执行、财产保护制度,等等、效率性、稽核制度、销售授权审批制度 、原始记录管理制度,同时考虑可操作性、财务收支审批制度,投资。

各企业情况不一,促进经营活动经济性,不能一概而论、项目决策管理制度。会计控制与管理控制并不是相互排斥、采购申请审批制度 内部控制按其控制的目的不同

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